政府信息公开文件

牡丹江市人力资源和社会保障局2015年 部门决算及有关情况说明

发布时间:2016-08-28 15:05:00 点击:

牡丹江市人力资源和社会保障局2015年

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省人力资源和社会保障事业发展规划及相关法律、法规、规章和政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划及相关政策并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,负责技工教育工作;牵头拟订高校、中专毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;拟订街道(乡镇)、社区基层就业工作发展规划,指导基层工作体系建设;拟订创业促就业工作发展规划并组织实施;负责创业服务体系建设工作。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,拟订并组织实施城乡医疗、失业、工伤、生育及其补充保险政策和标准,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督办公,编制全市社会保险基金预决算草案,参与制定全市社会保障基金保值增值运营政策和实施办公。

(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻执行国家和省关于机关、事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策;会同有关部门拟定全市机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见并组织实施,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟定全市机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作;指导人事考试工作;制定专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作;健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟定吸引国(境)外专家、留学人员来市(回市)工作或定居政策。

(八)会同有关部门拟定营职以下转业军官安置政策和安置计划;负责转业军官教育培训工作;组织拟订部分企业转业军官解困和稳定政策并组织实施;负责自主择业军队转业干部管理服务工作;负责驻地军人家属就业工作。

(九)按照干部管理权限,负责全市行政机关公务员综合管理工作;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟定并组织实施政府奖励制度;承办市政府组成人员提请市人大任免履行程序工作。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)统筹实施劳动、人事争议调节仲裁制度,拟定劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十二)受理劳动、人事信访事项,会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

(十三)负责人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作;负责引进国外智力工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

人力资源和社会保障局设24个内设机构:办公室、综合计划科、规划财务科、人才流动开发科、毕业生就业指导科、市军队转业干部安置工作领导小组办公室、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资科、福利科、劳动关系科、职业能力建设科、公共服务管理科、养老保险科、失业保险科、医疗保险科(生育保险科)、工伤保险科、城乡居民社会保障科、社会保险基金监督科、信访与调解仲裁科。

机关党的机构、纪检监察机构和群团机构按照党章和有关章程规定设置。

人力资源和社会保障局编制数为72人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市人力资源和社会保障局2015部门决算编报范围包括:牡丹江市人力资源和社会保障局本级和所属16个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

牡丹江市人力资源和社会保障局2015年部门算所属单位


序号

单位名称

序号

单位名称



1

牡丹江市医保局

9

牡丹江市考试中心



2

牡丹江市就业局

10

牡丹江市统发工资人事审核中心



3

牡丹江市劳务市场管理办公室

11

牡丹江市自主择业军队转业干部管理服务中心



4

牡丹江市机关事业社会保险管理局

12

牡丹江市退休干部管理服务中心



5

牡丹江市失业保险管理办公室

13

牡丹江市外国专家局



6

牡丹江市劳动保障监察局

14

牡丹江市人才服务局



7

牡丹江市城乡居民社会养老保险办公室

15

中国国际人才市场牡丹江市场管理中心



8

牡丹江市劳动人事争议仲裁院

16

牡丹江市人力资源培训中心


第二部分 2015部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

(一)收入支出决算总表

1、人社局2015年收入4343.85万元,比上年增加132.70万元,其中财政拨款收入3645.55万元,比上年减少38.76万元,减少原因为2015年我局按要求取消了非税收入中的档案保管费收取工作。比预算增加503.40万元,增加原因为2015年全市工资上涨;其他收入698.30万元,比上年增加171.46万元,增加原因为自主择业军队转业干部公积金和医疗保险增加。

2、人社局2015年支出4149.50万元,比上年增加19.12万元,其中一般公共服务支出953.42万元,比上年增加489.93万元,比预算增加544.74万元,增加原因为2015年工资上涨;社会保障和就业支出3148.31万元,比上年减少24.67万元,比预算增加694.73万元,增加原因为2015年工资上涨;医疗卫生与计划生育支出2.55万元,此款项为在职人员补发的目标奖和自收自支单位医疗保险,2014年决算没有批复;住房保障支出45.23万元,比上年增加11.06万元,比预算减少139.39万元,原因为预算批复时包含公积金,决算批复时不包含公积金。

3、人社局2015年年末结转和结余3889.33万元,其中:项目支出结转和结余3564.43万元。

(二)收入决算表

1、人社局2015年收入4343.85万元,其中:一般公共服务支出1146.87万元,占26.40%;社会保障和就业支出3149.21万元,占72.50%;医疗卫生与计划生育支出2.55万元,占0.06%,住房保障支出45.23万元,占1.04%。

2、人社局2015年财政拨款收入3645.55万元,占收入的83.92%。其中:一般公共服务支出463.00万元,占12.70%;社会保障和就业支出3134.78万元,占85.99%;医疗卫生与计划生育支出2.55万元,占0.07%,住房保障支出45.23万元,占1.24%。

3、人社局2015年其他收入698.30万元,占收入的16.08%。其中:一般公共服务支出683.87万元,占97.93%;社会保障和就业支出14.43万元,占2.07%。

(三)支出决算表

1、人社局2015年支出4149.50万元,其中:一般公共服务支出953.42万元,占22.98%;社会保障和就业支出3148.31万元,占75.87%;医疗卫生与计划生育支出2.55万元,占0.06%,住房保障支出45.23万元,占1.09%。

2、人社局2015年基本支出3508.10万元,占总支出的84.54%。其中:一般公共服务支出901.42万元,占25.70%;社会保障和就业支出2558.91万元,占72.94%;医疗卫生与计划生育支出2.55万元,占0.07%,住房保障支出45.23万元,占1.29%。

3、人社局2015年项目支出641.40万元,占总支出的15.46%。其中:一般公共服务支出52万元,占8.11%;社会保障和就业支出589.40万元,占91.89%。

(四)财政拨款收入支出决算表

人社局2015年一般公共预算财政拨款收入3645.55万元,比上年减少25.09万元,原因是按要求取消的非税收入中档案费收取工作;比预算增加503.4万元,原因为2015年工资上涨。

人社局2015年一般公共服务支出442.24万元,比上年增加21.25,比预算增加33.56万元;社会保障和就业支出3131.19万元,比上年减少41.79万元,比预算增加677.61万元;医疗卫生与计划生育支出2.55万元,上年决算没有批复该款项;住房保障支出45.23万元,比上年增加11.06万元,原因为2015年工资上涨,比预算减少139.39万元,财政批复的预算包含公积金,决算不包含公积金。

人社局2015年年末财政拨款结转和结余38.02万元。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

人社局2015年一般公共服务支出年初结转和结余0万元,本年收入463.00万元(其中:基本支出404.24万元,项目支出58.76万元),本年支出442.24万元(其中:基本支出390.24万元,项目支出52万元),年末结转和结余20.76万元(其中:基本支出结转14万元,项目支出结转6.76万元)。

人社局2015年社会保障和就业支出年初结转和结余13.68万元(其中:基本支出结转0.98万元,项目支出结转和结余12.70万元),本年收入3134.78万元(其中:基本支出2557.04万元,项目支出577.74万元),本年支出3131.19万元(其中:基本支出2558.02万元,项目支出573.17万元),年末结转结余17.26万元(其中:基本支出结转0万元,项目支出结转17.26万元)。

人社局2015年医疗卫生与计划生育支出年初结转和结余0万元,本年收入2.55万元(其中:基本支出2.55万元),本年支出2.55万元(其中:基本支出2.55万元,项目支出0万元),年末结转和结余0万元。

人社局2015年住房保障支出年初结转和结余0万元,本年收入45.23万元(其中:基本支出45.23万元,项目支出0万元),本年支出45.23万元(其中:基本支出45.23万元,项目支出0万元)。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人社局2015年工资福利支出1730.68万元,比预算增加104.95万元,其中:基本工资747.63万元,津贴补贴828.72万元,奖金140.52万元,社会保障缴费7.32万元,伙食补助费6.49万元;商品和服务支出260.38万元,比预算增加143.64万元,其中:办公费25.06万元,印刷费5.87万元,手续费1.77万元,水费3.77万元,电费42.75万元,邮电费9.81万元,取暖费91.47万元,物业管理费13.56万元,差旅费27.49万元,维修费5.20万元,培训费0.35万元,劳务费0.06万元,工会经费20.21万元,福利费5.13万元,其他商品和服务支出7.88万元;对个人和家庭的补助支出1004.32万元,比预算减少53.75万元,其中:离休费149.01万元,退休费714.45万元,退职(役)费12.49万元,抚恤金27.28万元,生活补助3.63万元,住房公积金3.47万元,提租补贴41.76万元,其他对个人和家庭的补助支出52.23万元;其他资本性支出0.67万元,其中:办公设备购置0.67万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

人社局2015年度部门决算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表中无数据。

(八)部门决算相关信息统计表

1、“三公”经费支出合计6.91万元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行维护费3.30万元,公务接待费3.62万元。说明:我局发生的公务接待费用为考试封闭人员用餐费用;发生的公务用车运行维护费为考试取送试卷涉密工作发生的交通费用。

2、机关运行经费141.76万元,其中:行政单位92.66万元,参照公务员法管理事业单位49.10万元。

二、“三公”经费支出说明

人社局2015年部门预算“三公”经费,包括人社局本级及所属16个二级预算单位“三公”经费财政拨款支出情况:“三公”经费财政拨款支出6.91万元,占年度部门决算财政拨款支出的0.19%,比上年(7.52万元)减少了0.61万元,实际支出占财政批复预算的80.07%,因2015年考试涉密工作比2014年减少。

1、2015年公务接待费3.61万元,占0.10%,比上年(3.49万元)增加了0.13万元,实际支出占财政批复预算的41.83%,我局公务接待费为考试封闭人员用餐费用,2015年公务员考试人员增加;

2、2015年公务用车购置及运行维护费3.30万元,占0.09%,比上年减少了0.73万元,实际支出占财政批复预算的38.24%,我局公务用车购置及运行维护费为考试涉密工作发生的交通费用。

说明:2015年发生的公务接待人数为(考试封闭人员大约)1000人,批次为(考试封闭次数)7次。发生的公务接待费用为考试封闭人员用餐费用;发生的公务用车运行维护费为考试取送试卷涉密工作发生的交通费用。

三、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出141.76万元,比2014年增加21.17万元,上涨14.93%。主要原因是:2015年追加了公用经费中的电费、维修、维护等费用。

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

               第四部分 

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市人社局2015年部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门核拨给行政、事业单位的财政预算资金。

二、基本支出:日常业务支出

三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、“三公”经费支出口径:考试人员涉密工作用餐及交通费用。

五、机关运行经费支出口径:行政单位日常公用支出和参照公务员管理单位日常公用支出。

 


附件:牡丹江市人力资源和社会保障局附表