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关于牡丹江市人力资源和社会保障局 2016年部门预算有关情况的说明

发布时间:2016-05-06 14:06:00 点击:

关于牡丹江市人力资源和社会保障局

2016年部门预算有关情况的说明

 

第一部分 部门职能和预算单位构成

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省人力资源和社会保障事业发展规划及相关法律、法规、规章和政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划及相关政策并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,负责技工教育工作;牵头拟订高校、中专毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;拟订街道(乡镇)、社区基层就业工作发展规划,指导基层工作体系建设;拟订创业促就业工作发展规划并组织实施;负责创业服务体系建设工作。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,拟订并组织实施城乡医疗、失业、工伤、生育及其补充保险政策和标准,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督办公,编制全市社会保险基金预决算草案,参与制定全市社会保障基金保值增值运营政策和实施办公。

(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻执行国家和省关于机关、事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策;会同有关部门拟定全市机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见并组织实施,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟定全市机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作;指导人事考试工作;制定专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作;健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟定吸引国(境)外专家、留学人员来市(回市)工作或定居政策。

(八)会同有关部门拟定营职以下转业军官安置政策和安置计划;负责转业军官教育培训工作;组织拟订部分企业转业军官解困和稳定政策并组织实施;负责自主择业军队转业干部管理服务工作;负责驻地军人家属就业工作。

(九)按照干部管理权限,负责全市行政机关公务员综合管理工作;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟定并组织实施政府奖励制度;承办市政府组成人员提请市人大任免履行程序工作。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)统筹实施劳动、人事争议调节仲裁制度,拟定劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十二)受理劳动、人事信访事项,会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

(十三)负责人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作;负责引进国外智力工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设构成

根据上述职责,人社局设24个内设机构:办公室、综合计划科、规划财务科、人才流动开发科、毕业生就业指导科、市军队转业干部安置工作领导小组办公室、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资科、福利科、劳动关系科、职业能力建设科、公共服务管理科、养老保险科、失业保险科、医疗保险科(生育保险科)、工伤保险科、城乡居民社会保障科、社会保险基金监督科、信访与调解仲裁科。

机关党的机构、纪检监察机构和群团机构按照党章和有关章程规定设置。

三、市本级部门预算编报范围

人社局2016部门预算编制范围包括:人社局本级和所属16个二级预算单位。所属部门预算单位名单如下:

人社局2016年部门预算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市医疗保险局

9

牡丹江市考试中心

2

牡丹江市就业局

10

牡丹江市统发工资人事审核中心

3

牡丹江市劳务市场管理办公室

11

牡丹江市自主择业军队转业干部管理服务中心

4

牡丹江市机关事业社会保险管理局

12

牡丹江市退休干部管理服务中心

5

牡丹江市失业保险管理办公室

13

牡丹江市外国专家局

6

牡丹江市劳动保障监察局

14

牡丹江市人才服务局

7

牡丹江市城乡居民社会养老保险办公室

15

中国国际人才市场牡丹江市场管理中心

8

牡丹江市劳动人事争议仲裁院

16

牡丹江市人力资源培训中心

第二部分 2016部门预算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8、附件9

 

附件1

 

 

 

财政拨款收支总表

部门:人社局

 

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

3758.71

一、一般公共服务

476.63

二、纳入预算管理的政府性基金收入

 

二、外交

 

三、财政专户资金收入

 

三、国防

 

四、事业收入(不含财政专户资金)

 

四、公共安全

 

五、其他收入

 

五、教育

 

六、上级补助收入

 

六、科学技术

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

八、社会保障和就业

2941.59

 

 

九、医疗卫生

114.37

 

 

十、节能环保

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等支出

 

本年收入合计

3758.71

十五、商业服务业等支出

 

九、上年结转

 

十六、金融支出

 

        其中:上年专项结转

 

十七、援助其他地区支出

 

        纳入预算管理的政府性基金结转

 

十八、国土资源气象等支出

 

        财政专户资金专户结转

 

十九、住房保障支出

226.12

        财政拨款结转

 

二十、粮油物资储备支出

 

        其他结转

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

本年支出合计

3758.71

 

 

结转下年

 

收入总计

3758.71

支出总计

3758.71

   注:本表数据来源为财政批复的2016年部门预算。

 

 

 

 

 

附件2

 

 

一般公共预算功能分类支出表

部门:人社局

  单位:(万元)

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

 

201

一般公共服务支出

476.63

  20110

  人力资源事务

476.63

      2011001

        行政运行

40.89

   2011050

    事业运行

435.74

208

社会保障和就业支出

2941.59

   20801

  人力资源和社会保障管理事务

2941.59

    2080101

    行政运行

1119.42

      2080102

        一般行政管理事务

382.08

   2080105

    劳动保障监察

122.25

   2080106

    就业管理事务

518.40

   2080109

    社会保险经办机构

658.02

   2080110

    劳动关系和维权

141.42

210   

医疗卫生支出

114.37

  21005

  医疗保障

114.37

   2100501

    行政单位医疗

40.85

   2100502

    事业单位医疗

73.52

221

住房保障支出

226.12

  22102

  住房改革支出

226.12

   2210201

    住房公积金

179.15

   2210202

    提租补贴

46.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表数据来源为财政批复的2016年部门预算。

附件3

 

 

一般公共预算经济分类支出表

部门:人社局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

854.44

 

津贴

786.05

 

奖金

139.44

 

养老保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

15.17

 

医疗保险

105.97

商品和服务支出(定额)

办公费

4.80

 

水电费

8.84

 

邮电费

10.99

 

差旅费

37.88

 

汽车交通费

 

 

职工教育经费

22.13

 

福利费

1.50

 

其他福利费

14.78

 

工会经费

29.48

 

离休公用支出

0.56

 

退休公用支出

1.86

 

公用取暖费

          87.61

对个人和家庭的补助支出

离休费

118.50

 

退休费

751.72

 

退职(役)费

 

 

遗属补助费

 

 

遗属煤电汽

 

 

其他生活补助

 

 

购房补贴

 

 

职工个人取暖费

104.59

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

医疗费

8.40

 

住房公积金

179.15

 

提租补贴

46.97

项目支出

427.88

合计

 

3758.71

注:本表数据来源为财政批复的2016年部门预算。

附件4

 

 

 

 

政府性基金预算功能分类支出表

部门:人社局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:人社局2016年部门预算中,没有使用政府性基金预算拨款安排基本支出和项目支出,故本表无数据。

附件5

 

 

政府性基金预算经济分类支出表

部门:人社局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:人社局2016年部门预算中,没有安排“三公”经费一般公共预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

注:人社局2016年部门预算中,没有使用政府性基金预算拨款安排基本支出和项目支出,故本表无数据。

 

 

附件6

“三公”经费一般公共预算支出表

部门:人社局

 

单位:万元

项  目

预算数

备    注

  计

 

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置及运行费

 

 

    其中:公务用车购置费

 

 

          公务用车运行费

 

 

附件7

 

 

 

部门收支总表

部门:人社局

 

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

3758.71

一、一般公共服务

476.63

二、纳入预算管理的政府性基金收入

 

二、外交

 

三、财政专户资金收入

 

三、国防

 

四、事业收入(不含财政专户资金)

 

四、公共安全

 

五、其他收入

 

五、教育

 

六、上级补助收入

 

六、科学技术

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

八、社会保障和就业

2941.59

 

 

九、医疗卫生

114.37

 

 

十、节能环保

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等支出

 

本年收入合计

3758.71

十五、商业服务业等支出

 

九、上年结转

 

十六、金融支出

 

        其中:上年专项结转

 

十七、援助其他地区支出

 

        纳入预算管理的政府性基金结转

 

十八、国土资源气象等支出

 

        财政专户资金专户结转

 

十九、住房保障支出

226.12

        财政拨款结转

 

二十、粮油物资储备支出

 

        其他结转

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

本年支出合计

3758.71

 

 

结转下年

 

收入总计

3758.71

支出总计

3758.71

   注:本表数据来源为财政批复的2016年部门预算。

 

 

 

 

 

附件8:

  部门支出总表

部门:市人社局 单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营收入

对附属单位补助支出

 

 

1

2

3

4

5

6

 

合计

3758.71

3330.83

427.88

 

 

 

201

一般公共服务支出

476.63

476.63

 

 

 

 

20110

人力资源事务

476.63

476.63

 

 

 

 

2011001

行政运行

40.89

40.89

 

 

 

 

2011050

事业运处

435.74

404.74

31.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2941.59

2544.71

396.88

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

2941.59

2544.71

396.88

 

 

 

2080101

行政运行

1119.42

1119.42

 

 

 

 

2080102

一般行政管理事务

382.08

 

382.08

 

 

 

2080105

劳动保障监察

122.25

114.45

7.80

 

 

 

2080106

就业管理事务

518.40

518.40

 

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

658.02

658.02

 

 

 

 

2080110

劳动关系和维权

141.42

134.42

7.00

 

 

 

210

医疗卫生支出

114.37

114.37

 

 

 

 

21005

医疗保障

114.37

114.37

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

40.85

40.85

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

73.52

73.52

 

 

 

 

221

住房保障支出

226.12

226.12

 

 

 

 

22102

住房改革支出

226.12

226.12

 

 

 

 

2210201

住房公积金

179.15

179.15

 

 

 

 

2210202

提租补贴

46.97

46.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件9:

  部门收入总表

部门:市人社局 单位:万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款

政府性基金

国有资本经营收入

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3758.71

3758.71

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

476.63

476.63

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

476.63

476.63

 

 

 

 

 

2011001

行政运行

40.89

40.89

 

 

 

 

 

2011050

事业运处

435.74

435.74

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2941.59

2941.59

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

2941.59

2941.59

 

 

 

 

 

2080101

行政运行

1119.42

1119.42

 

 

 

 

 

2080102

一般行政管理事务

382.08

382.08

 

 

 

 

 

2080105

劳动保障监察

122.25

122.25

 

 

 

 

 

2080106

就业管理事务

518.40

518.40

 

 

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

658.02

658.02

 

 

 

 

 

2080110

劳动关系和维权

141.42

141.42

 

 

 

 

 

210

医疗卫生支出

114.37

114.37

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

114.37

114.37

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

40.85

40.85

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

73.52

73.52

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

226.12

226.12

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

226.12

226.12

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

179.15

179.15

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

46.97

46.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 部门预算安排情况说明

一、关于财政拨款收支总表说明

人社局2016年财政拨款收入3758.71万元,比上年增长19.62%。财政拨款收入上涨原因为行政单位和事业单位的在职人员、离退休人员工资上调。

人社局2016年财政拨款支出3758.71万元,比上年增长19.62%。财政拨款支出上涨原因为行政单位和事业单位的在职人员、离退休人员工资上调。

其中:一般公共服务支出476.63万元,比上年增长16.63%;社会保障和就业支出2941.59万元,比上年增长19.89%;医疗卫生支出114.37万元,比上年增长20.05%;住房保障支出226.12万元,比上年增长22.48%。

关于一般公共预算功能分类支出表

人社局2016年一般公共预算功能分类支出3758.71万元,比上年增长19.62%。一般公共预算功能分类支出上涨原因为行政单位和事业单位的在职人员、离退休人员工资上调。

1、一般公共服务支出476.63万元,比上年增长16.63%;人力资源事务支出476.63万元,比上年增长16.63%;行政运行支出40.89万元,比上年增长100%(行政运行支出40.89万元为行政单位的职工个人取暖费,2015年预算在社会保障和就业支出中的行政运行中列支);事业运行支出435.74万元,比上年增长6.62%。

2、社会保障和就业支出2941.59万元,比上年增长19.89%;人力资源和社会保障管理事务支出2941.59万元,比上年增长19.89%;行政运行支出1119.42万元,比上年增长14.47%;一般行政管理事务支出382.08万元,比上年增长64.98%;劳动保障监察支出122.25万元,比上年增长19.36%;就业管理事业支出518.40万元,比上年增长9.76%;社会保险经办机构支出658.02万元,比上年增长18.37%;劳动关系和维权支出141.42万元,比上年增长24.70%。

3、医疗卫生支出114.37万元,比上年增长20.05%;医疗保障支出114.37万元,比上年增长20.05%;行政单位医疗支出40.85万元,比上年下降8.39%(行政单位医疗支出下降原因为在职人员转为退休);事业单位医疗支出73.52万元,比上年增长45.07%。

4、住房保障支出226.12万元,比上年增长22.48%;住房改革支出226.12万元,比上年增长22.48%;住房公积金支出179.15万元,比上年增长23.20%;提租补贴支出46.97万元,比上年增长19.79%。

三、关于一般公共预算经济分类支出说明

人社局2016年一般公共预算经济分类支出3758.71万元,比上年增长19.62%。一般公共预算经济分类支出上涨原因为行政单位和事业单位的在职人员、离退休人员工资上调。

1、工资福利支出1901.07万元,比上年增长16.94%。其中:基本工资854.44万元,比上年增长87.69%;津贴786.05万元,比上年下降17.59%;奖金139.44万元,比上年增长22.69%;养老保险0万元,比上年下降100%(下降原因为2016年养老保险预算系统暂时未填报);失业保险0万元,与上年持平;人员支出其他15.17万元,比上年增长24.65%;医疗保险105.97万元,比上年增长22.84%。

2、商品和服务支出(定额)220.43万元,比上年增长88.82%。其中:办公费4.8万元,比上年下降1.03%;水电费8.84万元,比上年下降1.34%;邮电费10.99万元,比上年下降1.08%;差旅费37.88万元,比上年下降1.15%;职工教育经费22.13万元,比上年增长25.17%;福利费1.5万元,比上年增长0.67%;其他福利费14.78万元,比上年增长25.57%;工会经费29.48万元,比上年增长45.08%;离休公用支出0.56万元,比上年下降6.67%;退休公用支出1.86万元,比上年增长6.90%;公用取暖费87.61万元,比上年增长100%(2015年公用取暖费财政预算下发到项目支出)。

3、对个人和家庭的补助支出1209.33万元,比上年增长14.30%。其中:离休费118.50万元,比上年增长1.59%;退休费751.72万元,比上年增长16.81%;职工个人取暖费104.59万元,比上年增长0.30%;医疗费8.40万元,比上年下降6.67%;住房公积金179.15万元,比上年增长23.20%;提租补贴46.97万元,比上年增长19.82%。

4、项目支出427.88万元,比上年增长25.25%。项目支出增长原因为取消人事档案管理收费后,原在收费中开支的三家预算单位2016年预算人员工资及定额人员经费,依据《财政部、国家发展改革委关于取消停征和免收一批行政事业性收费的通知》(财税〔2014〕101号)“取消、停征和免收行政事业收费后,有关部门和单位依法履行职能所需经费,由同级财政预算统筹安排。其中,行政机关和财政补助事业单位的经费支出,通过部门预算安排;自收自支事业单位的经费支出,通过安排其上级主管部门项目支出予以解决”,2016年列入人社局项目经费。

四、关于部门收支出总表说明

人社局2016年收入3758.71万元,比上年增长19.62%。

2016年比2015年收入上涨原因为在职人员、离退休人员工资上调。

人社局2016年支出3758.71万元,比上年增长19.62%。其中:一般公共服务支出476.63万元,比上年增长16.63%,社会保障和就业支出2941.59万元,比上年增长19.89%,医疗卫生支出114.37万元,比上年增长20.05%,住房保障支出226.12万元,比上年增长22.48%。

2016年比2015年支出上涨原因为在职人员、离退休人员工资上调。

五、关于政府性基金预算功能分类支出表、政府性基金预算经济分类支出表

人社局2016年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故附件4、附件5无数据。

六、关于“三公”经费财政拨款支出表说明

人社局2016年部门预算中没有安排“三公”经费支出,故附件6无数据。

说明:2016年公务接待人数为0,批次为0。发生的公务接待费用为考试封闭人员用餐费用;发生的公务用车运行维护费为考试取送试卷涉密工作发生的交通费用。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门预算编制手册》,对牡丹江市人社局2016年部门预算中相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:指财政部门核拨给行政、事业单位的财政预算资金。

二、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
四、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
劳动保障监察:反映劳动保障监察事务支出。

   六、就业管理事务:反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

七、社会保险经办机构:反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

八、劳动关系和维权:反映劳动关系和维权事务支出。

行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十一、住房公积金支出反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、提租补贴支出反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。