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牡丹江市人力资源和社会保障局2016年度部门决算及有关情况说明

发布时间:2017-08-31 09:22:00 点击:

牡丹江市人力资源和社会保障局2016年度

部门决算及有关情况说明


第一部分 门概况

    一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省人力资源和社会保障事业发展规划及相关法律、法规、规章和政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划及相关政策并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,负责技工教育工作;牵头拟订高校、中专毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;拟订街道(乡镇)、社区基层就业工作发展规划,指导基层工作体系建设;拟订创业促就业工作发展规划并组织实施;负责创业服务体系建设工作。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,拟订并组织实施城乡医疗、失业、工伤、生育及其补充保险政策和标准,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督办公,编制全市社会保险基金预决算草案,参与制定全市社会保障基金保值增值运营政策和实施办公。

(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻执行国家和省关于机关、事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策;会同有关部门拟定全市机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见并组织实施,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟定全市机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作;指导人事考试工作;制定专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作;健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟定吸引国(境)外专家、留学人员来市(回市)工作或定居政策。

(八)会同有关部门拟定营职以下转业军官安置政策和安置计划;负责转业军官教育培训工作;组织拟订部分企业转业军官解困和稳定政策并组织实施;负责自主择业军队转业干部管理服务工作;负责驻地军人家属就业工作。

(九)按照干部管理权限,负责全市行政机关公务员综合管理工作;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟定并组织实施政府奖励制度;承办市政府组成人员提请市人大任免履行程序工作。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)统筹实施劳动、人事争议调节仲裁制度,拟定劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十二)受理劳动、人事信访事项,会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

(十三)负责人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作;负责引进国外智力工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

人力资源和社会保障局设24个内设机构:办公室、综合计划科、规划财务科、人才流动开发科、毕业生就业指导科、市军队转业干部安置工作领导小组办公室、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资科、福利科、劳动关系科、职业能力建设科、公共服务管理科、养老保险科、失业保险科、医疗保险科(生育保险科)、工伤保险科、城乡居民社会保障科、社会保险基金监督科、信访与调解仲裁科。

机关党的机构、纪检监察机构和群团机构按照党章和有关章程规定设置。

核定编制72名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

人力资源和社会保障局2016年度部门决算编报范围包括:人力资源和社会保障局本级和所属16个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

人力资源和社会保障局2016部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市医保局

9

牡丹江市考试中心

2

牡丹江市就业局

10

牡丹江市统发工资人事审核中心

3

牡丹江市劳务市场管理办公室

11

牡丹江市自主择业军队转业干部管理服务中心

4

牡丹江市机关事业社会保险管理局

12

牡丹江市退休干部管理服务中心

5

牡丹江市失业保险管理办公室

13

牡丹江市外国专家局

6

牡丹江市劳动保障监察局

14

牡丹江市人才服务局

7

牡丹江市城乡居民社会养老保险办公室

15

中国国际人才市场牡丹江市场管理中心

8

牡丹江市劳动人事争议仲裁院

16

牡丹江市人力资源培训中心


 


第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

第三部分 门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

(一)收入支出决算表

1、人社局2016年收入5,749.91万元,比上年增加1,406.06万元,其中财政拨款收入4,246.54万元,比上年增加600.99万元,增加原因为2016年全市工资上涨;事业收入124.18万元,比上年增加124.18万元,增加原因为牡丹江市培训中心2016年新纳入预算管理;其他收入970.47万元,比上年增加272.17万元,增加原因为自主择业军队转业干部公积金和医疗保险增加。

2、人社局2016年支出5,749.91万元,比上年增加1,600.41万元,其中一般公共服务支出1,431.38万元,比上年增加477.96万元,比预算增加682.73万元,增加原因为2016年工资上涨;社会保障和就业支出3,821.55万元,比上年增加673.24万元,比预算增加2,222.45万元,增加原因为2016年工资上涨;医疗卫生与计划生育支出2.55万元,此款项为自收自支单位医疗保险,2015年决算没有批复;住房保障支出51.94万元,比上年增加6.71万元,比预算增加6.44万元,原因为2016年工资上涨,公积金随着上涨。

3、人社局2016年年末结转和结余442.49万元,其中:项目支出结转和结余70.69万元。

(二)收入决算表

1、人社局2016年收入5,341.19万元,其中:一般公共服务支出1,414.89万元,占26.49%;社会保障和就业支出3,871.81万元,占72.49%;医疗卫生与计划生育支出2.55万元,占0.05%,住房保障支出51.94万元,占0.97%。

2、人社局2016年财政拨款收入4,246.54万元,占收入的79.51%。其中:一般公共服务支出609.70万元,占14.36%;社会保障和就业支出3,582.35万元,占84.36%;医疗卫生与计划生育支出2.55万元,占0.06%,住房保障支出51.94万元,占1.22%。

3、人社局2016年其他收入970.47万元,占收入的18.17%。其中:一般公共服务支出681.01万元,占70.17%;社会保障和就业支出289.46万元,占28.83%。

4、人社局2016年事业收收入124.18万元,占收收入的,占收入的2.32%。其中:一般公共服务支出124.18万元,占100%。

(三)支出决算表

1、人社局2016年支出5,307.42万元,其中:一般公共服务支出1,431.38万元,占26.65%;社会保障和就业支出3,821.55万元,占72.00%;医疗卫生与计划生育支出2.55万元,占0.05%,住房保障支出51.94万元,占0.98%。

2、人社局2016年基本支出4,070.29万元,占总支出的76.69%。其中:一般公共服务支出1,236.78万元,占30.39%;社会保障和就业支出2,779.03万元,占68.28%;医疗卫生与计划生育支出2.55万元,占0.06%,住房保障支出51.94万元,占1.28%。

3、人社局2016年项目支出1,237.13万元,占总支出的23.31%。其中:一般公共服务支出194.61万元,占15.73%;社会保障和就业支出1,042.52万元,占84.27%。

(四)财政拨款收入支出决算表

人社局2016年一般公共预算财政拨款收入4,246.54万元,比上年增加600.99万元,比预算增加487.83万元,原因为2016年工资上涨。

人社局2016年一般公共服务支出630.46万元,比上年增加188.22万元,比预算减少1,483.65万元;社会保障和就业支出3,590.83万元,比上年增加459.64万元,比预算增加1,991.73万元;医疗卫生与计划生育支出2.55万元,上年决算没有批复该款项;住房保障支出51.94万元,比上年增加6.71万元,原因为2016年工资上涨,比预算增加6.44万元。

人社局2016年年末财政拨款结转和结余8.79万元。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

人社局2016年一般公共服务支出年初结转和结余20.76万元,其中基本支出结转14.00万元,项目支出结转和结余6.76万元。本年收入609.70万元(其中:基本支出421.85万元,项目支出187.85万元),本年支出630.46万元(其中:基本支出435.85万元,项目支出194.61万元)。

人社局2016年社会保障和就业支出年初结转和结余17.26万元(其中:项目支出结转和结余17.26万元),本年收入3,582.35万元(其中:基本支出2,777.02万元,项目支出805.33万元),本年支出3,590.83万元(其中:基本支出2,777.02万元,项目支出813.8万元),年末结转结余8.79万元(其中:项目支出结转8.79万元)。

人社局2016年医疗卫生与计划生育支出年初结转和结余0万元,本年收入2.55万元(其中:基本支出2.55万元),本年支出2.55万元(其中:基本支出2.55万元,项目支出0万元),年末结转和结余0万元。

人社局2016年住房保障支出年初结转和结余0万元,本年收入51.94万元(其中:基本支出51.94万元,项目支出0万元),本年支出51.94万元(其中:基本支出51.94万元,项目支出0万元)。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人社局2016年工资福利支出1,668.66万元,比预算减少232.41万元,其中:基本工资883.29万元,津贴补贴551.37万元,奖金212.32万元,其他社会保障缴费12.55万元,伙食补助费9.12万元;商品和服务支出417.93万元,比预算减少230.38万元,其中:办公费23.98万元,印刷费5.98万元,手续费1.73万元,水费6.10万元,电费50.69万元,邮电费10.81万元,取暖费36.12万元,物业管理费8.96万元,差旅费29.86万元,维修费0.93万元,培训费4.11万元,工会经费28.53万元,福利费4.87万元,其他交通费用190.64万元,其他商品和服务支出14.63万元;对个人和家庭的补助支出1,166.67万元,比预算减少42.66万元,其中:离休费122.26万元,退休费831.87万元,退职(役)费14.35万元,抚恤金40.85万元,生活补助0.14万元,住房公积金4.34万元,提租补贴47.60万元,采暖补贴104.90元,其他对个人和家庭的补助支出0.37万元;其他资本性支出14.09万元,其中:办公设备购置14.09万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

人社局2016年度部门决算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表中无数据。

二、“三公”经费支出说明

人社局2016年部门预算“三公”经费,包括人社局本级及所属16个二级预算单位“三公”经费财政拨款支出情况:“三公”经费财政拨款支出0万元,占年度部门决算财政拨款支出的0%,实际支出占财政批复预算的0%。

人社局2015年公务接待费3.61万元,公务接待费为考试封闭人员用餐费用;公务用车购置及运行维护费3.30万元,公务用车购置及运行维护费为考试涉密工作发生的交通费用;人社局2016年对相关费用科目进行了调整。

说明:2016年发生的公务接待人数为0人,发生的公务用车运行维护费为0元。

三、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出343.04万元,比2015年增加201.28万元,增长58.68%。主要原因是:2016年追加了公用经费中的电费、维修、维护等费用。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额54.90万元,其中:政府采购货物支出54.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,2016年度我部门组织对预算单位整体支出绩效评价和财政项目支出绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个。

组织对 17个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出4275.77 万元自评覆盖率达到100%。

从评价情况来看,预算编制的绩效指标明确性都已细化,并且与任务数字相对应;预算执行中的公务接待费用无发生,车辆购置及运行无发生,因公出国费用2016年无发生,会议费用无发生;绩效管理中的结余控制率、单位财政债务控制率均达到指标,具有内部管理制度,会计核算办法及培训目标,管理制度得到有效运行;效果中绩效目标基本完成,无违规情况。经济和社会效益与个性指标均达到预期效果。

2、部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年首次在部门决算中增加17个单位及各单位项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,我局没有项目支出,只开展整体支出绩效评价,确定我单位整体支出绩效得分为98分,档次为优秀。

第四部分 

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市人力资源和社会保障局2016年部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门核拨给行政、事业单位的财政预算资金。

二、基本支出:日常业务支出

三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、“三公”经费支出口径:一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

五、机关运行经费支出口径:行政单位日常公用支出和参照公务员管理单位日常公用支出。

附件1:收入支出决算总表

附件2:收入决算表

附件3:支出决算表

附件4:财政拨款收入支出总表

附件5:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表附件8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表